鶴山市和諧玩具有限公司職責流程指示圖

訂單確定前期：

收到客戶指令 ----  報價  ---  審核  ---  批準  --- 下達打樣指令  ---- 審核 --- 跟蹤(確認樣板)  

(業務部)      (業務部)    (廠長)    (總經理)      (業務部)         (廠長)     (業務部)

制定銷售合同  ------    審核    -------    批準   --------  與客戶簽訂銷售合同文件(保證法律效力)

       (業務部)           (廠長)           (總經理)                      (業務部)

 銷售合同文件 （業務交財務部留底，業務協助財務部收款事項）

1：以上文件內容為本公司內部文件，屬于絕密文件，最終解釋權歸公司總經辦；

2：凡是知道以上內容者必須遵守公司保密協議規定，泄密者公司有權追究其法律責任；

3：各部門各責任人必須保證以上資料安全性，否則按泄密處理；

訂單確定:

下達公司生產指令 ----- 批準  -----  PMC-----采購部填寫各材料價錢申請表------- 審核（批準） ------價錢申請表---                 

       (廠長)           (總經理)          (采購經理初次審核)             （廠長）       (財務部保留)

生產指令單  ----   材料回廠------- 收貨憑證交給出納 ---------  生產相關部門交接并按指示生產 ------    

（采購交倉管）  （倉管與PMC）    （倉管-出納）         （倉管---首道工序主管--下工序主管）

成品入倉 ------------ 完成出貨 ----出貨憑證與生產指令單文件交給財務 ----- 收款    ----  收款憑證

（成品QC與倉管）  （倉管）      （倉管--財務）                 （業務與財務）  （財務與廠長確認）

1：以上所有資料為公司內部資料，任何人不得泄露出去，最終解釋權歸公司總經辦；

2：生產指令單只能有一份，指令單跟著流程指示圖走；

3：目前情況：每月月底進行內部盤點：訂單，倉庫，車間；

通用材料與特殊情況下庫存材料采購